确定预算目标 部署明年工作

     本报讯 12月13日，公司11月份业务计划及管理评审会在三楼会议室召开。会议由总经理许允和主持，公司领导、各子公司及各部门负责人参加了会议。
    综合管理部部长王学识公布了11月份公司各项经营指标完成与考核情况，营销公司副总经理叶锦芳汇报两缸机与TL系列产品的市场推广计划，采购部部长姜兴国汇报两缸机与TL系列产品供应体系规划。许总针对2014年预算指标落实情况进行分析，对重点工作进行部署安排。
    2014年，公司确定的预算目标为：实现单缸机销售19万台，多缸机销售17万台；实现营业收入14亿元；实现利润总额4500万元。确定的企业工作方针为：完善产品链条、拓展增长空间，坚持降本增效、推进精益生产。为了实现这一目标，必须重点做好以下工作：
     一、做好国Ⅲ、国Ⅳ机型生产准备。自2014年1月1日起，公司多缸系列产品将开始向国Ⅲ、国Ⅳ排放机型全面切换。为保证顺利切换，公司一是要立即着手进行产能准备，至2014年6月末，增压中冷以上的机型形成月产10000台的产能。制造部牵头做好加工、毛坯、装试等能力提升工作，做好产能平衡。今年12月底前做好产能实施情况的摸底评估工作，提出资源投入意见与规划；采购部重点关注零部件供应事项，弥补阻碍产品上量的短板。二是做好成本降低准备工作。技术中心与采购部在不降低产品质量可靠性和稳定性的前提下，对国Ⅲ、国Ⅳ机型逐个零部件进行分析，研究降低成本可行性，对整机进行优化配置，打造经济型产品；采购部采取以量换价策略，全力降低采购成本，12月底前实现每台产品降低成本500元的目标。三是做好质量保证准备。对前期发现的质量问题及时处理，要进一步规范、梳理问题事项处理流程，固化技术状态，确保批量生产时不再发生类似问题。综合管理部组织好相关人员的业务培训，确保其熟练掌握新机型的装配、试车、检测、服务能力，保证产品装试质量。四是做好服务准备。营销公司要对主机厂业务人员与服务站相关人员做好新产品的服务培训，配备必需的硬件设施。
    二、做好非道路发动机促销与产能准备。预计明年一月份单缸机产量将会有较大增长，制造部要合理安排作息时间，确保单缸机 现有库存只增不降，满足明年春季市场旺盛需求。非道路多缸机功率持续增大的趋势明显，一是要加快两缸机的生产组织推进步伐。二是要着手做好490体系能力安排，明年下半年实现小批量生产和市场推广。三是解决好D系列产品启动问题。四是重点关注80马力以上机型的推广。技术中心在12月底前确定配套高密春雨与荣成海山的产品状态；采购部加紧落实机体加工供应商，必要时建立内部简易加工线。五是加快中拖总装线调试进度，确保春节前具备正式投产条件。综合管理部与用人单位要做好装试人员的配备与补充。
    三、营销公司认真安排、部署市场部经理与业务人员对辖区内经销商的走访工作，做好相关监管与考核。
    四、综合管理部针对此次薪酬调整暴露出的问题进行总结，制定岗位考评的指导意见，均衡权重分配方式。公司2014年绩效考核的重点是认真推进绩效面谈，综合管理部要做好相关培训工作，充分发挥部门负责人绩效教练员的责任。
    五、廉政建设工作。一是纪委、综合管理部要针对窗口部门，开展规范业务人员行为的工作，完善重要岗位的评议、轮岗、考核及淘汰制度。二是自今年春节开始，不再接待节假日走访的供应商。纪委要加大监管力度，分管副总及部门负责人把好关。三是进一步规范供应商业务代理。严禁公司在职员工及其直系亲属代理供应商业务。管理层要率先起到带头作用，不为影响产品质量及损害公司利益的行为开绿灯。
    六、做好精益生产与班组建设。2014年，公司将精益生产作为提高制造质量的核心手段，班组建设则是实现精益生产的平台与载体。首先要按照工序标准要求执行操作，其次要充分发挥员工的主观能动性，对现有工艺方式、操作流程、设备设施、工作方法、节拍安排所存在的不合理之处进行建议、改良、固化，最终确定为作业指导书。2014年，公司将设立岗位创新激励基金，面向全体人员，按作出贡献及成效大小，从公司、车间分厂不同层面给予奖励。内容包括：一是通过较少投入，对现有的工艺设计、工作方法、工具设备进行改进、完善。二是通过较少投入，将其他企业或部门已经应用，而公司或部门内部未普遍采用的优秀工艺、设计、工作方法引进推广。三是虽然需要一定投入，但改进的回报率远大于投入的。综合管理部与工会探讨制订相关制度，设计评判标准及奖金发放的数额、时间，方式等，充分调动员工的积极性，发挥精益生产的正激励作用。